江西省胸科醫院2020年度部門決算

目錄

第一部分江西省胸科醫院單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西省胸科醫院單位概況

一、單位主要職能

江西省胸科醫院是全省唯一以治療胸部疾病為主，集醫療、預防、教學、科研為一體的“三級甲等”專科醫院。主要職責是：

（一）貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

（二）為人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務。

（三）承擔院校醫學教育、畢業后醫學教育（含住院醫師規范化培訓、專科醫師規范化培訓）和繼續醫學教育，不斷提升醫學人才能力素質和工作水平。

（四）開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。

（五）按照舉辦主體和有關部門批準的范圍開展對外技術交流和國際合作。

（六）按照舉辦主體和有關部門批準的范圍開展涉外醫療服務，承擔重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

（七）根據規劃和需求，經舉辦主體和有關部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

（八）經舉辦主體和有關部門批準，與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

江西省胸科醫院始建于1950年，是由江西省結核病防治所、江西省肺科醫院轉型發展而來（1992年增掛“江西省肺科醫院”牌子，實行兩塊牌子一套人員；2004年2月更名為“江西省胸科醫院”，同年9月增掛“江西省第三人民醫院”牌子）；2019年12月增掛“南昌大學附屬胸科醫院”。是全省唯一一所集醫療、預防、教學、科研為一體的以治療胸部疾病為主的“三級甲等”專科醫院。是南昌大學醫學院和江西中醫藥大學的教學醫院和研究生培養定點醫院。

醫院還承擔了全省結核病及其他傳染病的定點收治任務，是江西省突發公共衛生事件醫療救治中心；承擔了全省社區衛生技術工作的指導、培訓任務，為江西省社區衛生技術指導中心。2014年2月11日，經省衛生廳批準獲得塵肺病診斷機構資格，成為江西省唯一獲得該資質的三級甲等醫院。

醫院于2020年6月份被確立為江西省感染性疾病臨床研究中心；2020年9月確立為國家感染性疾病臨床中心江西分中心；2021年3月獲批江西省結核病專業質量控制中心。2021年8月江西省衛健委批復我院為南昌醫學院直屬第三附屬醫院。

2020年9月份正式獲批為江西省公共衛生臨床中心。按照“醫防一體、平戰結合、防治融合”的原則，“平時”承擔全省感染性疾病診療、患者癥狀監測、疾病防治管理與健康宣教、公共衛生與應急管理、醫療物資儲備、教育培訓等公益事業職能；“戰時”轉化為重大疫情防控救治基地，擔負全省公共衛生事件應急救治職能。

醫院分兩個院區：疊山路院區和紅谷灘院區，醫院占地面積94.91畝，建筑面積3.7665萬平方米，醫療用房3.1萬平方米。設有胸外科、心血管內科、呼吸內科、腫瘤科、結核科、神經內科等臨床醫技科室30個，職能科室23個，其中有1個院士工作站，3個省醫學領先學科，1個省醫學領先建設學科，1個國家衛計委呼吸內鏡培訓基地，1個國家中醫藥管理局重點研究室，一個省醫學會主委單位（結核病分會），五個研究型醫院主委單位（神經感染與神經免疫學分會、介入呼吸病學分會、胸部微創外科學分會、腫瘤分會、江西省保健學會肺血管介入學分會）。編制床位1000張，開放病床800張；現有在職職工711人，其中正副教授、正副主任醫師120名，醫學博士7名，醫學碩士80余名，碩士生導師9名。江西省衛生系統高層次學術學科帶頭人1名，省衛生廳學術技術帶頭人培養對象15名。配備依柯達高能直線加速器、64排全身螺旋CT掃描機、直接數字化X線攝影機、大型數字減影C型臂、史塞克電子高清胸腔鏡、電子支氣管鏡、史托斯硬質支氣管鏡、多功能進口麻醉呼吸機、杜邦和日立全自動生化儀、血氣分折儀、DNA擴增儀、細菌快速培養儀、彩色超聲診斷儀、肺功能儀、呼吸睡眠監測儀等先進設備。

江西省胸科醫院,編制人數小計495人,實有人數674人，其中在職人數405人，離休人數3人，退休人數265人，遺屬人員1人。

第二部分2020年度部門決算表

詳見附表:江西省胸科醫院2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計68026.14萬元，其中年初結轉和結余9592.29萬元，較2019年減少647.97萬元，下降6.33 %；本年收入合計58433.85萬元，較2019年增加1003.15萬元，增長1.75%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加了疫情防控經費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入9406.15萬元，占16.10%；事業收入48747.20萬元，占83.42%；；其他收入280.5萬元，占0.48%。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計68026.14萬元，其中本年支出合計58965.62萬元，較2019年增加1113.38萬元，增長1.92%，主要原因是：基本支出人員經費增加；年末結轉和結余5569.81萬元，較2019年減少4022.48萬元，下降41.93%，主要原因是：2020年度用于支付新院區項目土地補償款4834.47萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出20391.11萬元，占34.58%；項目支出38574.51萬元，占65.42%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為11726.25萬元，決算數為13428.63萬元，完成年初預算的87.32%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2137.15萬元，其中：

（一）工資福利支出1433.38萬元，較2019年減少264.90萬元，下降15.60%。

（二）商品和服務支出8.4萬元，較2019年增加8.4萬元，。

（三）對個人和家庭補助支出695.37萬元，與2019年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度財政未安排我院“三公”經費，支出數為0。

六、機關運行經費支出情況說明

2020年度我院無機關運行經費，支出數為0。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額24307.76萬元，其中：政府采購貨物支出24073.76萬元、政府采購工程支出234.01萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24307.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2842.87萬元，占政府采購支出總額的11.70%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是除救護車之外的公務用途的車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我院組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金27283.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.73%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我院今年在省級部門決算中反映醫用耗材及試劑項目績效自評結果。

“醫用耗材及試劑”項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，醫用耗材及試劑項目績效自評得分為95.14分。項目全年預算數為8100萬元，執行數為6548.17萬元，完成預算的80.84%。項目績效目標完成情況：一是完成醫用耗材及試劑采購數量、質量合格率，及時供應需求；二是完成成本節約率、醫用耗材及試劑安全使用率、廢棄醫用耗材及試劑安全處置率、提高診療水平、醫院服務能力建設等年度指標；三是提高患者滿意度指標。發現的問題及原因：2020年受疫情影響，醫院接待看病人數較預期有所下降，醫用耗材及試劑等采購支出較預算有所減少。下一步改進措施：一是積累項目管理經驗，結合年度計劃和進程，加強前瞻性，科學合理的調整好本年度支出預算；二是對醫用耗材及試劑進一步加強精細化管理，減少不必要的消耗，提高使用率。

（三）部門評價項目績效評價結果。

項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

醫用耗材及試劑

主管部門

江西省衛生健康委員會

實施單位

江西省胸科醫院

項目資金 （萬元）

年初預算數

全年預算數A

全年執行數B

分值

執行率

得分

年度資金總額

8100

8100

6548.17

10

80.84%

8.08

其中：當年財政撥款

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

8100

8100

6548.17

—

80.84%

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

及時采購耗材及試劑等，保證醫療業務活動的正常開展，滿足患者需要

及時采購耗材及試劑等，保證醫療業務活動的正常開展，滿足患者需要。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數量指標

采購計劃完成率

80%以上

80.35%

15

12.05

質量指標

醫用耗材及試劑合格率

100%

100%

10

10

時效指標

供應及時性

及時

100%

10

10

成本指標

衛生材料收入占醫療收入比重

≤8.41%

8.15%

15

15

效益指標

經濟效益指標

提高醫院經濟效益

是

是

10

10

社會效益指標

提高醫療服務能力

提高

提高

5

5

生態效益指標

藥品安全處置率

100%

降低

10

10

可持續影響指標

提高醫院診療水平

提高

提高

5

5

滿意度 指標

服務對象滿意度指標

患者滿意度

不小于90%

97.70%

10

10

總分

100

95.14

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省財政使用政府性基金 撥付的資金。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得 的收入，如醫療收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）使用非財政撥款結余：填列事業單位用非財政撥款結余（用 事業基金彌補收支差額）的數額。

（六）年初結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包 括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技 術支出（項）：反映其他用于科學技術方面的支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

（三）衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學 醫院、療養院和縣醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他專科醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病醫院、婦幼保健醫院、兒童醫院、康復醫院以外的其他專科醫院的支出。 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）： 反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。 衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）： 反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本 工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、“三公”經費支出

一般公共預算“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行經費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費

指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車 運行維護費以及其他費用。

2021年9月2日